政府预算_重庆市大渡口区人民政府

您当前的位置：首页>部门>区财政局>政务公开>法定主动公开内容>政府预决算 > 政府预算

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00110	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-08-17	[ 发布日期 ]	2026-08-17

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00110
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-08-17
[ 成文日期 ]	2026-08-17

大渡口区2026年1—6月预算执行情况报告公开

重庆市大渡口区

2026年1—6月预算执行情况报告

——2026年7月29日在区十四届人大常委会第三十八次会议上

区人大常委会主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2026年1—6月预算执行情况报告如下：

一、2026年1—6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入执行情况。区级一般公共预算收入完成111,242万元，同比增长6.5 %，列中心城区第3位，其中：税收收入完成79,586 万元，同比增长4.9%；非税收入完成31,657万元，同比增长10.8 %。

2.支出执行情况。1—6月，一般公共预算支出完成191,723万元。

（二）政府性基金预算

1.收入执行情况。1—6月，区级政府性基金预算收入完成13,475万元，获得上级补助收入63,899万元，主要是超长期特别国债30,240万元、城市基础设施建设周转资金30,000万元。

2.支出执行情况。1—6月，政府性基金预算支出99,956万元，主要是：零星防护绿地提档工程20,998万元、道路提档升级26,001万元、城中村改造13,605万元、专项债券付息9,928万元、数字化农产品加工项目征地拆迁8,108万元、排水管网整治4,266万元。

（三）国有资本经营预算

1—6月，区级国有资本经营预算收入完成1,212万元，获得上级补助收入230万元。国有资本经营预算暂无支出。

二、上半年主要工作

今年以来，在区委坚强领导下，在区人大监督指导下，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，聚焦“尚义大渡口、宜居宜业城”建设，承压前行、积极作为，进一步树牢“大财政”理念，做好“大统筹”文章，全区财政运行总体平稳。

（一）扩总量、提质量，增强保障能力。平衡好“近”与“远”的关系，坚持向内挖潜与向上争取并重，不断增强财政可持续保障能力，为区域经济社会发展提供财力支撑。一是精准征管抓实税收收入。构建多层级税源监控体系，建立全域基础税源清单，重点关注大额资产交易等一次性税源。紧盯产值或销售额变动较大的企业，开展重点行业、零散税源及新业态专项排查，动态监测重点税源。二是数字赋能规范非税收入征管。建立非税收入月度调度机制，常态化盯紧征缴进度。全面推广非税收入及财政票据电子化，实现全流程线上监管。构建多方协同、高频联动的工作机制，深挖增收潜力。1—6月，完成非税收入3.2亿元。三是靶向攻坚全力向上争取资金。制定《2026年对上争资指南》，系统梳理74项明细政策。实行定期通报机制，编发《争资工作周报》晾晒进展，确保争资计划按时间节点高效推进。1—6月，争取各类上级资金17亿元。

（二）兜底线、保重点，夯实发展根基。把握好“大”与“小”的关系，强化资金资源统筹，保持较高支出强度，切实增强对基本民生和重大战略的财力保障。一是增进民生福祉有温度。拨付4.3亿元推动教育高质量发展，优先保障落实教育惠民政策，支持育才小学（双山校区）扩建、茄子溪中学改扩建等项目建设。统筹就业补助资金6,600万元，支持职业技能培训、公益性岗位开发等，落实高校毕业生等青年来渡留渡十条措施。拨付民生救助资金3,600万元，全面落实困难群体低保、特困等救助政策，持续推进优抚优待和退役安置工作。拨付4,000万元，持续落实育儿补贴政策，提升基本公共卫生服务能力。二是激发市场活力有力度。统筹产业专项资金1.4亿元，重点支持工业领域设备更新换代。统筹资金3,000万元，支持全过程服务招商引资，上半年签约招商项目133个，其中30亿元级项目2个、20亿元级项目3个。统筹专项资金700万元，支持举办大渡口半程马拉松、义渡好货进成都等促销活动100余场，带动社零增长位居全市前列。三是推动区域发展有速度。以政府投资预算“一件事”数字化改革为抓手，实现项目全生命周期管理。统筹资金3.8亿元，集中投向公共实训基地、城市供排水管网改造等重点民生工程和基础设施项目。

（三）推改革、破难题，提升治理效能。解决好“破”与“立”的关系，以改革为动力，向管理要效益，推动财政治理体系和能力现代化建设。一是数字财政建设夯实管理底座。全面接入市级数字财政驾驶舱，推动预算、投资、债务、资产、国企五大治理领域在区级层面深度耦合。聚焦27项考核指标逐项攻坚，数字财政综合应用评价6月位列全市A档，《数字财政驱动下的零基预算改革》入选全市树立和践行正确政绩观学习教育工作成果汇编，差旅费报销电子化改革在全市数智报账推广会上作经验交流，成功争取新模块“业财融合”试点。二是零基预算改革重塑编制体系。以数字财政赋能深化零基预算改革，探索形成“归零、立规、联审、问效”四步工作法。实行“政策—项目—预算”全链条管理，项目与政策挂接率100%。新增预算评审模块，构建“系统自动校验+人工复核”的审核机制。试点经验《“分好类”与“审好项”—大渡口区零基预算改革的两把“钥匙”》在全市零基预算改革试点工作总结会上作经验交流。三是财政管理改革提升综合质效。首次开展行政事业单位内控专项评价，从源头防范财务违规风险。完成政府投资评审项目57个，审减1.1亿元，审减率11.8%。依托政府采购“一件事”推行一站式办理，实施采购文件AI智能辅助审查，合同签订时间压缩12.7%。创新国有资产盘活机制，相关工作在二季度党建统领“885”改革报表中位列A档。

（四）守底线、强监管，防范重点风险。统筹好“稳”与“进”的关系，坚持底线思维、极限思维，把风险防范贯穿管理全过程。一是严守债务风险底线。对全区存量专项债项目制定年度还本付息资金归集计划，实现还本付息资金全流程“顺向可查，逆向可溯”。巩固防“爆雷”能力，及时兑付政府债务本息，全区债务风险整体可控。二是严守“三保”支出底线。坚持“三保”优先原则，压减一般性非刚性支出，积极争取上级转移支付，常态化清理盘活存量资金3,000万元，统筹用于补充“三保”财力。落实库款优先保障机制，动态监控“三保”支出进度。1—6月，“三保”支出9.2亿元，低保、助学、养老等各项民生政策全面落地兑现。三是严守“三公”经费底线。坚持“三公”经费预算只减不增原则，严格实行总额控制。强化源头管控，遵循“先有预算、后有支出”原则，严禁超预算、无预算列支“三公”经费。依托预算管理一体化系统，对“三公”经费全流程实时监测，精准预警异常支出。

三、当前预算执行面临的突出困难与短板

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳，但财政“紧平衡”态势延续，完成全年目标面临挑战。一是收支平衡承压。二是偿债压力加大。三是盘活存在制约。对于以上问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，着力化解矛盾和风险隐患，确保财政持续平稳运行。

四、下一步工作重点

下半年，我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实市委、市政府工作要求和区委工作安排，积极发挥财政职能作用，严格执行人大批准的预算，主动应对财政收支“紧平衡”状态，扎实做好财政改革发展各项重点工作。

（一）坚持迎难而上主动作为，做大财政保障实力。一是深耕细作抓收入，多措并举保目标。锚定全年区级一般公共预算增长7%的目标不松懈，坚持培植税源与加强征管双向发力。全力服务龙头骨干企业，紧盯新引进重点产业项目，构建梯次化后续税源体系。常态化管控重点非税收入入库进度，定期开展联合征管排查。全面摸排闲置房产、经营权等存量资源，分类推进处置与租赁工作，持续拓宽增收渠道。二是攻坚克难抓出让，稳定预期保回笼。成立土地收入专项工作专班，建立挂图作战、倒排工期机制。持续加大土地招商推介力度，加快土地成交及价款回笼进度。统筹推进土地划拨项目，强化全流程管理，确保土地收入实现年度目标。三是加压奋进抓争资，拓展来源增总量。密切跟踪国家宏观政策导向，建立“政策分析—项目策划—动态调整”联动机制。持续做好争资定期周通报，深化跨部门协同联动，主动加强对上沟通协调，争取上级指导支持，力争全年争取上级资金有新突破。

（二）坚持以改增效以效促用，做优财政治理效能。一是数字财政建设加速推进。深化数字财政综合改革，持续做好财政数据定期更新。深化系统融合应用，推动多跨协同与数据共享，强化预警处置与事中阻断。构建多维分析模型，为优化资源配置、防范化解风险提供数据驱动的决策参考。二是过紧日子要求从严落实。严格落实党政机关过紧日子系列举措，以数字化手段构建“事前预警、事中监测、事后评价”的全链条监测体系。严控“三公”经费、会议、培训等支出，大力压减非刚性非必要支出。常态化清理盘活存量资金，将腾出财力集中投向产业发展、民生保障等领域。三是新增支出从严管控。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出。严控预算追加，除区委区政府重点工作和应急救灾等特殊事项外，原则上不新增支出。对确需新增的项目支出，严格履行“部门申请—财政审核—政府审定”程序。

（三）坚持深化改革守正创新，做强财政内生动力。一是零基预算改革持续深化。围绕2027年预算编制，巩固拓展零基预算改革成果，推动分级保障从“有分类”向“精准化”转变。健全项目入库评审机制，所有新增政策前置涉财政策决策评估。持续拓宽预算审核规则覆盖面，加快推动预算管理从“人工审核”向“智能管控”升级。二是政府采购环境持续优化。围绕政府采购“一件事”、营商环境建设等事项，组织开展政府专题培训，压实采购单位主体责任。强化日常监督，持续开展限制性条款等专项整治，建立问题台账闭环整改。依托智能监督预警，常态化跟踪合同履约、资金支付等关键环节，不断优化政府采购营商环境。三是绩效评价管理提质扩面。拓展绩效评价广度深度，聚焦重点领域选取5个项目开展重点绩效评价。强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整、管理改进“三挂钩”机制，评价结果为“中”及以下等级的项目，按比例压减次年预算。

（四）坚持问题导向强基固本，做实财政安全防线。一是库款保障平稳有序。坚持库款余额日常监测，紧盯债务还本付息、集中支付高峰等关键节点，提前做好资金支付安排，确保库款保障水平始终处于安全区间。加快暂付款项清理消化，确保年末暂付款规模只减不增。积极争取上级资金调度支持，全力守住库款风险底线。二是债务风险精准防控。积极争取上级资金支持，加大国有资产盘活力度，拓宽偿债资金来源。加强专项债项目全生命周期管理，提高项目储备质量，督促项目建设进度。常态化开展专项债资金使用管理监测，强化项目收益收缴工作，保障专项债项目收益平衡。三是财会监督持续发力。聚焦教育、医疗等重点领域，对33家单位开展会计信息质量检查。持续强化行政事业单位内部控制监督和指导，建立风险提示机制，推动内控建设从建章立制向落地见效转变。依托预算一体化系统“财会监督”模块，建立“查处—整改—规范—预防”全链条转化体系，构建智慧监管新格局。

附件：1.2026年1—6月一般公共预算收入执行情况表

2.2026年1—6月一般公共预算支出执行情况表

附件1

2026年1—6月一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	执行数	增长值	增幅%	进度%
一般公共预算收入	235,045	111,242	6,763	6.5	47.3
税收收入	142,789	79,586	3,688	4.9	55.7
增值税	28,306	15,831	-97	-0.6	55.9
企业所得税	11,389	8,293	1,627	24.4	72.8
个人所得税	3,789	2,737	-395	-12.6	72.2
资源税	864	273	81	41.9	31.5
城市维护建设税	5,155	2,510	20	0.8	48.7
房产税	6,797	3,364	390	13.1	49.5
印花税	5,839	4,036	1,205	42.6	69.1
城镇土地使用税	16,029	27,235	18,288	204.4	169.9
土地增值税	38,058	4,297	-21,465	-83.3	11.3
耕地占用税	91	1,444	1,444		1,586.6
契税	26,312	9,551	2,618	37.8	36.3
环境保护税	160	15	-28	-64.9	9.4
其他税收收入
非税收入	92,256	31,657	3,076	10.8	34.3
专项收入	6,182	2,192	6	0.3	35.5
行政事业性收费收入	408	604	18	3.1	148.1
罚没收入	18,223	10,251	5,999	141.1	56.3
国有资源(资产)有偿使用收入	67,126	18,573	-2,770	-13.0	27.7
捐赠收入	300		-150	-100.0
其他收入	17	37	-27	-42.4	216.8

附件2

2026年1—6月一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	执行数	增长值	增幅%	进度%
一般公共预算支出	460,354	191,723	-5,598	-2.8	41.6
一般公共服务支出	81,320	28,033	2,629	10.4	34.5
国防支出	1,264	304	238	360.4	24.0
公共安全支出	36,023	18,401	1,840	11.1	51.1
教育支出	90,177	43,250	1,013	2.4	48.0
科学技术支出	6,800	1,445	698	93.4	21.2
文化旅游体育与传媒支出	5,715	2,424	354	17.1	42.4
社会保障和就业支出	60,733	29,024	1,567	5.7	47.8
卫生健康支出	34,375	16,275	3,410	26.5	47.3
节能环保支出	7,271	2,727	-967	-26.2	37.5
城乡社区支出	39,165	13,915	1,857	15.4	35.5
农林水支出	9,207	2,652	226	9.3	28.8
交通运输支出	2,386	574	-60	-9.5	24.1
资源勘探信息等支出	7,028	6,195	6,194	619,390.0	88.1
商业服务业等支出	5,201	4,194	4,037	2,571.3	80.6
自然资源海洋气象等支出	976	251	52	26.0	25.7
住房保障支出	17,893	5,756	-32,720	-85.0	32.2
灾害防治及应急管理支出	4,819	2,040	29	1.4	42.3
预备费	5,000
债务付息支出	25,000	14,262	4,656	48.5	57.0
债务发行费用支出	1	1	-5	-83.3	100.0
其他支出	20,000		-646	-100.0

大渡口区2026年1—6月预算执行情况报告公开.docx

扫一扫在手机打开当前页