大渡口区公共资源交易管理办公室 2016 年部门决算情况说明

发布人:区行管办 发布日期:2017/10/25 来源:本站 字号:

一、部门基本情况

(一)职能职责

区公共资源交易办公室成立于 2014 年 12 月 31 日,位于重庆市大渡口区春晖路 81 号附 18 号。主要职能为:

1.贯彻执行国家有关招标投标、政府采购以及其他公共资源交易的法律法规和方针政策;

2.根据有关法律法规制定公共资源交易的各种规则、管理制度并监督实施;

3.对全区公共资源交易项目进行审核,负责公共资源各类交易活动的组织协调工作;

4.对各类公共资源交易活动进行指导、协调和监督管理,受理举报投诉,协助查处交易活动中的违法违规

行为;

5.协助建立公共资源交易诚信评价机制;

6.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

内设 1 个职能科室(综合科),下设事业单位大渡口区公共资源交易中心,内设 3 个职能科室。

行政编制 4 人,实有人数 4 人。事业编制 7 人,实有人数 7 人。目前共 11 人。今年行政编制实有人数新增 1

人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

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本部门 2016 年度收入总计 267.28 万元,支出总计 267.28 万元。与 2015 年决算数相比,收入增加 22.19 万

元,增长 9%。支出增加 22.19 万元,增长 9%。主要原因是新增了工作人员,增加了人员经费。

本部门 2016 年度收入合计 267.28 万元,其中:财政拨款收入 267.28 万元,占 100%。

本部门 2016 年度支出合计 267.28 万元,其中基本支出 157.28 万元,占总支出的 58.84%,项目支出 110 万

元,占总支出的 41.16%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 0 万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 267.28 万元,较上年决算数增加 22.19 万元,增长 9%。主要原因是新增了工

作人员,增加了人员经费。与年初预算数一致。

本部门 2016 年度财政拨款支出 267.28 万元,较上年决算数增加 22.19 万元,增长 9%。主要原因是新增了工

作人员,增加了人员经费。与年初预算数一致。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 249.62 万元,占 93.39%,较年初预

算数增加 0 万元,决算数等于年初预算数;医疗卫生与计划生育支出 7.81 万元,占 2.92%,较年初预算数增加 0

万元,决算数等于年初预算数;住房保障支出 9.85 万元,占 3.69%,较年初预算数增加 0 万元,决算数等于年初

预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共财政拨款基本支出 157.28 万元。其中:人员经费 113.82 万元,较上年增加 63.16

万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 43.49

万元,较上年增加 9.69 万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

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三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016 年度本部门 “三公”经费支出共计 2.88 万元,较年初预算数减少 0.12 万元,较上年支出数减少 0.47

万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控

制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围

和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元。

公务接待费 2.88 万元,主要用于接待专家到交易中心评审标书。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元,较

上年支出数减少 0.47 万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减

不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守

公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2016 年本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,保有量为 0 辆;国内公务接待 83

批次,664 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2016 年本部门人均接待

费 43.37 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

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(一)机关运行经费情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 43.46 万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等。机关运行

经费较 2015 年增加 9.69 万元,增长 28.69%,主要原因是物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100

万元以上专用设备 0 台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 5.59 万元,其中:政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 3.9 万

元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购台式电脑、笔记本、相机以及智能化安装工程。

(四)预算绩效管理情况说明

2016 年,本部门编制绩效目标的项目 0 个,涉及支出预算 0 万元。开展绩效评价的项目 0 个,涉及支出 0

万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金

预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核

拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入

财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经

费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包

括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教

[2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有

规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单

位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经

费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科

目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的

各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类

劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固

定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定

资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的

支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:喻洁 68173665。

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